為全面深化財(cái)政信息公開，提升預(yù)算管理透明度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及相關(guān)規(guī)定，景洪市發(fā)展改革和工業(yè)信息化局現(xiàn)依法公開2017年度部門決算情況。本報(bào)告旨在向社會公眾詳細(xì)說明本部門2017年度財(cái)政資金收支、項(xiàng)目執(zhí)行及績效管理情況，并特別聚焦于企業(yè)信息化開發(fā)相關(guān)工作的投入與成效，以接受社會監(jiān)督。
一、 部門基本情況
景洪市發(fā)展改革和工業(yè)信息化局（以下簡稱“市發(fā)改工信局”）是負(fù)責(zé)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革、推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息化發(fā)展、優(yōu)化營商環(huán)境等工作的政府組成部門。2017年度，部門嚴(yán)格遵循市委、市政府的工作部署，圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，積極履行各項(xiàng)職能。
二、 2017年度部門決算總體情況
（一）收入支出總體情況
2017年度，市發(fā)改工信局總收入為XXXX萬元（具體數(shù)據(jù)以財(cái)政部門批復(fù)為準(zhǔn)，下同），全部為財(cái)政撥款收入?？傊С鰹閄XXX萬元，其中：基本支出XXXX萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出XXXX萬元，用于支持特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。收支平衡，略有結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款支出情況
財(cái)政撥款支出嚴(yán)格遵循預(yù)算安排，主要用于以下方面：
- 一般公共服務(wù)支出：XXXX萬元，保障機(jī)關(guān)日常行政運(yùn)行及宏觀管理事務(wù)。
- 發(fā)展與改革事務(wù)支出：XXXX萬元，用于規(guī)劃編制、項(xiàng)目審批、經(jīng)濟(jì)形勢分析等專項(xiàng)工作。
- 工業(yè)與信息化事務(wù)支出：XXXX萬元，這是本年度重點(diǎn)投入領(lǐng)域，核心用于支持工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、中小企業(yè)發(fā)展以及企業(yè)信息化開發(fā)與應(yīng)用推廣。
- 社會保障和就業(yè)支出：XXXX萬元，用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。
- 住房保障支出：XXXX萬元，用于繳納職工住房公積金。
三、 企業(yè)信息化開發(fā)專項(xiàng)工作與資金使用績效
2017年，市發(fā)改工信局將推動企業(yè)信息化、智能化改造作為促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效的關(guān)鍵抓手，設(shè)立了專項(xiàng)引導(dǎo)資金，并納入年度項(xiàng)目支出重點(diǎn)管理。
（一） 主要工作內(nèi)容
- 政策引導(dǎo)與規(guī)劃制定：研究出臺了促進(jìn)企業(yè)信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見，明確了發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)支持方向，為全市企業(yè)信息化發(fā)展提供了政策框架。
- 示范項(xiàng)目扶持：遴選了一批在智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)應(yīng)用、電子商務(wù)等領(lǐng)域具有示范效應(yīng)的企業(yè)項(xiàng)目，通過資金補(bǔ)助、服務(wù)采購等方式給予支持，降低企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型門檻。
- 公共服務(wù)平臺建設(shè)：投入資金支持建設(shè)或完善面向中小企業(yè)的公共信息化服務(wù)平臺，如云計(jì)算服務(wù)、信息技術(shù)咨詢、人才培訓(xùn)等，為企業(yè)提供普惠性、低成本的信息化服務(wù)。
- 兩化融合推進(jìn)：組織開展信息化與工業(yè)化融合（兩化融合）管理體系貫標(biāo)培訓(xùn)與推廣活動，引導(dǎo)企業(yè)提升信息化管理水平和綜合集成能力。
（二） 資金投入與支出明細(xì)
2017年度，用于企業(yè)信息化開發(fā)相關(guān)的專項(xiàng)支出共計(jì)XXX萬元，占工業(yè)與信息化事務(wù)支出的XX%。資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)、評審、公示、簽訂合同、撥付、驗(yàn)收的程序進(jìn)行管理，確保專款專用。主要支出流向包括：對企業(yè)信息化項(xiàng)目的直接補(bǔ)助、公共平臺運(yùn)維服務(wù)采購、專家評審與咨詢費(fèi)用、宣傳培訓(xùn)活動經(jīng)費(fèi)等。
（三） 績效目標(biāo)完成情況
通過專項(xiàng)資金的引導(dǎo)和撬動，2017年企業(yè)信息化開發(fā)工作取得了階段性成效：
- 經(jīng)濟(jì)效益：直接支持了XX個信息化項(xiàng)目，帶動企業(yè)配套投資約XXXX萬元，項(xiàng)目企業(yè)平均運(yùn)營成本降低約X%，生產(chǎn)效率提升約X%。
- 社會效益：培訓(xùn)企業(yè)信息化人才超過XXX人次，提升了本地企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型意識；公共服務(wù)平臺服務(wù)企業(yè)超過XXX家，有效緩解了中小企業(yè)技術(shù)能力不足的問題。
- 可持續(xù)影響：培育了X個行業(yè)信息化應(yīng)用標(biāo)桿，其經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ皆谌邢嚓P(guān)行業(yè)中得到初步推廣，為后續(xù)深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
四、 存在的問題與改進(jìn)方向
在決算執(zhí)行和企業(yè)信息化工作推進(jìn)過程中，我們也認(rèn)識到一些不足：一是部分企業(yè)尤其是傳統(tǒng)中小微企業(yè)對信息化投入的積極性與風(fēng)險(xiǎn)承受能力仍有待提高；二是信息化項(xiàng)目的后期運(yùn)維和效果持續(xù)性評估機(jī)制需進(jìn)一步健全；三是資金使用效益的精準(zhǔn)衡量與評價(jià)體系有待完善。
市發(fā)改工信局將進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理，優(yōu)化資金分配方式，更加強(qiáng)調(diào)以結(jié)果為導(dǎo)向，加強(qiáng)項(xiàng)目全過程監(jiān)督與后評價(jià)。將創(chuàng)新支持手段，探索采用政府購買服務(wù)、產(chǎn)業(yè)基金等多種方式，更有效地引導(dǎo)社會資本共同投入企業(yè)信息化建設(shè)，推動景洪市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。
特此報(bào)告。
景洪市發(fā)展改革和工業(yè)信息化局
（報(bào)告發(fā)布日期）
